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【步步争主动 开年就争先】西部煤电集团全面从严从紧 增强企业运营实力

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发表时间:2021-02-21 08:36

进入2021年,西部煤电集团着眼内涵式发展,以全面从严从紧为导向,以效益为中心,强预算、深挖潜、控成本、保效益,坚持开源与节流并举、规模与效益并重、提质与增效同步,不断提升企业经济运行质量。
        强化全面预算管理。以年度预算方案为统领,严格预算指标分解,压实经营管理主体责任,精细排定月度关键指标。各二级公司将预算指标分解落实至月度、各岗位、各环节,实现人人头上有预算、人人用钱找预算,开展全员、全方位、全过程预算管控。突出预算过程管控,对重点单位和主要要素进行动态监控分析,严格预算执行报告制度,强化月度重点分析、季度全面分析,实现预算的事前、事中过程控制、事后纠偏控制。强化预算考核刚性,严格落实经营绩效考核办法,直接与单位工资考核挂钩。
        深挖管理环节潜能。建立经济运行质量分析体系,从盈利能力、偿债能力、运营能力、发展能力等重要指标,分析企业经济运行过程中存在的问题,研究提出相关措施。提高成本分析能力,对照成本要素,从安全、生产、技术、销售等方面,分析查找成本管理中的差距和问题。
      控制管理流程成本。坚持“降本、增效、止血、堵漏”并举,从严安排一般性支出,坚决控制不必要支出,大幅度压减非生产性费用支出,实施“五控五降”举措。五控即严控物资采购费用、严控吨煤材料成本、严控吨煤电费、严控征迁费用、严控用工总量。五降即生产总成本同口径下降、全年财务费用下降、设备维修费用下降、外委服务费下降、企业所得税率下降。
      保障产销联动效益。坚持以市场为导向,着力提升高卡煤的销售效益,全面提高吨煤利润率。深化销售协同机制,强化调度早会、销售中心与经营管理部、经营管理部与各矿三个层面的日调度机制,推进煤电集团与销售中心的高度集成、煤电集团内部的高度协同。灵活处理长协与市场、区内与区外,铁运与汽运、品种与价格、销量与用户“五种关系”,进一步优化品种、优化运力,优化用户,优化价格。实行全过程煤质管理,提供精准地质预报,严格过程控制。加强选煤系统管理,严控矸石灰分、煤泥水分指标,实施精确配煤,提高产品适配度,平均煤炭质量控制在4430大卡以上,力争实现商品煤合格率100%,稳定率在95%以上。加快推进泊江海子矿选煤厂末煤系统升级改造。加快引入第三方煤质检测机构,建立权威的质量评价机制。提升铁路煤炭发运效益,强化铁路运营考核管理,商检费用、货车延时占用费等实现一定下降。

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